22.
Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i
članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,
broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 46. sjednici održanoj 16. travnja
2013. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KASTVA ZA 2012. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu, prihodi i rashodi iznose
Članak 2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg
dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:
*tablica se nalazi na kraju dokumenta*
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI I PRIMICI
U 2012. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske
imovine iznosili su 35.804.860 kuna, odnosno 94,36% planiranih prihoda za 2012.
godinu.
Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.446.300 kn, a prihodi
od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.358.560 kn.
Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva
(darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada.
Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na
imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.209.857 kuna. U
okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak
koji su ostvareni u iznosu od 103,6% planiranih prihoda za 2012. godinu.
Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 66,96% planiranih
prihoda u 2012. godini.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 844.574
kunu, a realizirane su u iznosu od 62,75% planiranih pomoći u 2012. godini.
Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove,
zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i
iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa
imovine, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih
objekata, ostvareni su u iznosu od 2.120.174 kune, odnosno u iznosu od 104,28%
planiranih prihoda u 2012. godini.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada uključuju upravne i administrativne pristojbe, naknade za
grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale
nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata i
naknade za pravo građenja, te su ostvareni u iznosu od 5.167.695 kuna, odnosno
u iznosu od 80,64% planiranog iznosa u 2012. godini.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje
zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 6.358.560 kuna, odnosno u
iznosu od 90,45% planiranih prihoda.
U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i
zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada,
povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, a realizirani su u
iznosu od 1.491.711 kuna.
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ostvareni su u iznosu od 32.562.068 kuna, odnosno u iznosu od 90,73% planiranih
rashoda u 2012. godini.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu
2.824.226 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od
Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske
dvorane.
Članak 3.
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
*tablica se nalazi na kraju dokumenta*
Članak 4.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu će se objaviti
u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«
Klasa: 021-05/13-01/04
Ur. broj: 2170-05-01-1-13- 3
Kastav, 16. 4. 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
