7.
Na temelju članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i
članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj 24. veljače
2005. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*
Klasa: 021-05/05-01/2
Ur. broj: 2170-05-01-1-05-4
Kastav, 24. veljače 2005.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Ivo Mladenić, v. r.
Tablica: Proračunska zaliha
|
Broj računa
iz račun. plana
|
Naziv računa
|
Opis namjene potrošnje
|
AOP
oznaka
|
Izvršeno
u izvještajnom
razdoblju
|
|
3225
|
Sitan inventar
|
meteorološka kućica
|
|
610,00
|
|
3222
|
Materijal
|
lom stakla - Sportska dvorana
|
|
116,00
|
|
3225
|
Sitan inventar
|
kovano postolje za tri kompleta koplja
|
|
1.464,00
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
»akcija »Prvi koraci u prometu«
|
|
2.400,00
|
|
3851
|
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
obeštećenje vinove loze O. Grbac
|
|
300,00
|
|
3239
|
Ostale nespomenute usluge
|
usluge smještaja »Mali Kvarnerić«
|
|
1.000,00
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
rampa za invalide
|
|
6.069,50
|
|
3631
|
Tekuće pomoći unutar opće države
|
Tekuće pomoći proračunu za
(Pomorski i pov. muzej)
|
|
4.450,00
|
|
3237
|
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
|
odvjetničke usluge Žepina, Halilić,
|
|
1.971,89
|
|
3237
|
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
|
odvjetničke usluge
|
|
8.100,80
|
|
3851
|
nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
građevinski materijal za Petrović
- elementarna nepogoda
|
|
4.690,25
|
|
3851
|
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
građevinski materijal za Petrović
- elementarna nepogoda
|
|
406,35
|
Tablica: Proračunska zaliha
|
Broj računa
iz račun.
plana
|
Naziv računa
|
Opis namjene potrošnje
|
AOP
oznaka
|
Izvršeno
u izvještajnom
razdoblju
|
|
3851
|
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
popravak krova - elementarna nepogoda
|
|
5.058,18
|
|
3221
|
Uredski materijal
|
uredski materijal
|
|
1.859,65
|
|
3221
|
Uredski materijal
|
uredski materijal
|
|
2.315,56
|
|
3221
|
Uredski materijal
|
uredski materijal
|
|
2.488,80
|
|
|
|
podloga za plakete
|
|
904,02
|
|
3232
|
Usluge tekućeg održavanja
|
uređenje spomenika palim borcima
|
|
4.636,00
|
|
3239
|
Ostale nespomenute usluge
|
dorada informativne ploče
|
|
1.159,00
|
|
|
Ukupno
|
|
|
50.000,00
|
- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela
- Tekući projekt: Opremanje uprave
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade
Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2004. godini iznosila su
3.468.380 kuna, odnosno 93,940laniranih sredstava.
U 2004. godini povećana je naplata prihoda od komunalnih doprinosa u odnosu
na 2003. godinu za 64,29%. Time je ostvaren jedan od posebnih ciljeva ovog
programa, a to je pospješiti naplatu prihoda, odnosno nenaplaćenih
potraživanja.
Rashodi za aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela realizirani su
u iznosu od 94,150laniranih. Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga
građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih
zahtjeva.
Rashodi za tekući projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od
96,980laniranih rashoda, a nabavljena su četiri osobna računala, printer,
konferencijski stol i garnitura stolica, deset daktilo stolica, ormar s kliznim
vratima, televizor, video, digitalna kamera, vaga, dvije termoakumulacione peći
i sedam radijatora.
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade, koji je uključivao uređenje sanitarnog
čvora u zgradi Kastav 43, je u potpunosti realiziran, a u realizaciju ovog
projekta je utrošeno 198.120 kuna.
PROGRAM 02: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine)
Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa u 2004. godini iznosila
su 402.304 kuna, odnosno 91,430laniranih sredstava na godišnjoj razini.
Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja
općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i
mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i
stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim
aktivnostima. Međutim, prava informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći
će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti,
dostave izještaj o svom radu.
PROGRAM 03: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Tekući projekt: Festival KKL
- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske
zbirke
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica
- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije
U 2004. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 913.959 kuna, odnosno
98,230laniranog iznosa na godišnjoj razini.
Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
Izvršeno je uređenje Muzejske zbirke Kastavštine u iznosu od 35.597 kuna,
što se kreće u planiranim veličinama.
Sa Pomorsko-povjesnim muzejem Rijeka postignut je dogovor o angažiranju
kustosa za Muzejsku zbirku Kastavštine, sa početkom rada od 01. 08. 2004.
godine, te sufinanciranjem Grada Kastva u iznosu od 24.490 kuna u 2004. godini.
Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
Odvija se u skladu sa zacrtanim aktivnostima za što je ukupno utrošeno
146.669 kuna ili 95,860d ukupno planiranih sredstava.
Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
Nabavljene su nove knjige za knjižnicu te je nabavljena oprema u ukupnom
iznosu od 70.000 kuna, pa je tako postignut cilj osuvremenjivanja knjižne građe
i poboljšanja uvjeta pohranjivanja knjiga.
Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju
2004. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XII., a u njegovu je
realizaciju utrošeno 61.884 kune, odnosno 95,210laniranih sredstava.
Tekući projekt: Festival KKL
Za organizaciju Festivala doznačeno je 150.000 kuna.
Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke je također realiziran u
potpunosti, kroz izradu novih izložaka
za bačvarsku zbirku, a u njegovu je realizaciju Grad Kastav
uložio 10.000 kuna.
Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sv. Trojice
Sanacija prostora je izvršena, te je u nju utrošeno 50.000 kuna.
Rashodi za aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi iznosili su
298.699 kuna.
Prava i potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog
programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati
nakon što udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave
izvještaj o svom radu za 2004. godinu.
PROGRAM 04: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Tekući projekt: Prijevoz učenika
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane
U Program osnovnog obrazovanja je u 2004. godini utrošeno 572.029 kuna,
odnosno 101,240laniranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 05: »POTREBE IZNAD STANDARDA«
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Tekući projekt: Produženi boravak djece
- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja
- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda
U navedeni program je u 2004. godini utrošeno 149.500 kuna, odnosno
99,340laniranih sredstava.
Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su
poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i
rad s nadarenim učenicima, moći će se dati nakon što škola dostavi izještaj o
realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima, odnosno nakon analize
definiranih pokazatelja uspješnosti ovog programa.
PROGRAM 06: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je
realizaciju u 2004. godini uloženo 55.400 kuna, odnosno 82,440laniranih
sredstava.
PROGRAM 07: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Program sadrži aktivnost: Vrtić i u njegovu je realizaciju u 2004. godini
uloženo 449.510 kuna, odnosno 112,380laniranih sredstava, zbog velikog
povećanja sudionika u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u
vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav od rujna 2004. godine.
Informacija o ispunjenju općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su
omogućiti čim većem broju djece sudjelovanje u programima odgoja, naobrazbe i
skrbi te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci,
moći će se dati nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o svom radu za
2004. godinu.
PROGRAM 08: RAZVOJ GOSPODARSTVA
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti
U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.088.996
kuna, odnosno 98,070laniranih sredstava.
PROGRAM 09: SOCIJALNA SKRB
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima
- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad
U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno
1.733.617 kuna, odnosno 91,470laniranih sredstava.
Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje
djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoć i pomoći u naravi
nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su
kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova
stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su
pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.
PROGRAM 10: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
- Aktivnost: Održavanje javnih površina
Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog
programa iznose 1.766.951 kunu.
Sredstva su utrošena po aktivnostima kako slijedi:
- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 68.218 kn
- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 527.280 kn
- za aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada 279.215 kn
- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 492.821 kn
- za aktivnost: Održavanje javnih površina 339.417 kn
- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 60.000 kn.
Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su
osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne
sposobnosti, osigurati održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada,
kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te
kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.
PROGRAM 11: JAVNI PRIJEVOZ
Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu.
Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.029.975
kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad, sredstva
za pokriće gubitka za 2002. godinu, te sredstva za novouvedenu liniju
Trinajstići - Opatija.
Smatra se da su ostvareni postavljeni ciljevi u osiguranju prijevoza putnika
u javnom prometu, te uvođenju javnog prijevoza u nova naselja.
PROGRAM 12: ZAŠTITA OD POŽARA
Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara
- Kapitalni projekt: Opremanje DVD
Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose
420.679 kn, odnosno 96,160laniranih sredstava.
Postavljeni opći i posebni ciljevi, kao što su organizirati i osigurati
učinkovitu vatrogasnu službu , osigurati provedbu preventivnih mjera zaštite od
požara, gašenje požara, te pružiti kvalitetnu zaštitu građana od požara u
potpunosti su ispunjeni.
PROGRAM 13: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program sadrži sljedeće projekte:
- Kapitalni projekt: Cesta Jurčići 233
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda Škrlji
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
- Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz cestu Ćikovići
- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta
- Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići
- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta
- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice
- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja
Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom
razdoblju iznosila su 6.347.226 kn, odnosno 38,230laniranog iznosa.
U izvještajnom razdoblju su realizirani sljedeći projekti:
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
- Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa
- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta.
Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije uključuje dovršetak izgradnje
kolektora mješovite kanalizacije kroz Ćikovići, te spoja na kolektor Kastav u
ukupnoj dužini od 600 m, a realiziran je zajedno sa K. D. »Vodovod i
kanalizacija«, »Hrvatskim vodama« i Primorsko-goranskom županijom. Grad Kastav
je u izvještajnom razdoblju u realizaciju navedenog projekta utrošio 474.840
kuna. U 2003. godini Grad Kastav je u realizaciju ovog projekta uložio 499.062
kune.
Realizacijom projekta: Izgradnja kanalizacije uspješno je ispunjen jedan od
posebnih ciljeva programa - Izgradnja komunalne infrastrukture, a to je
povećanje broja kućanstava priključenih na kanalizaciju, budući da je izgrađeno
35 novih priključaka na kanalizaciju.
Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići uključuje izgradnju križanja
državne ceste D 304 sa županijskom cestom Ž 5047 ukupne površine zahvata 6.100
m. Projekt je realiziran zajedno sa »Županijskom upravom za ceste«. Grad Kastav
je u izvještajnom razdoblju u ovaj projekt utrošio 1.898.753 kune. Pored toga,
Grad Kastav je u navedeni projekt u 2003. godini utrošio 800.424 kune.
Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata uključuje
izgradnju boćališta u Kastvu i igrališta u Rešetarima. U 2004. godini je za taj
projekt utrošeno 689.489 kuna. Utrošena sredstva za boćalište u 2004. godini
iznosila su 344.396 kuna, a utrošena sredstva za igralište Rešetari iznosila su
240.000 kuna.
Na površini od 772 m2 izgrađena je četverostazno boćalište (I.
faza) s natjecateljskim dimenzijama i pomoćnom građevinom koje služi za
rekreaciju građana i potrebe održavanja natjecanja.
Tijekom 2004. godine uređeno je sportsko igralište u naselju Rešetari,
odnosno asfaltirana površina veličine 30 x 20 m, te je uzdignuta u odnosu na
kosi teren na kojem je smještena.
U kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete utrošeno je u izvještajnom
razdoblju 185.000 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno ukupno 36
novih rasvjetnih tijela.
Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa u potpunosti su realizirani
radovi na izgradnji nogostupa uz cestu kroz naselje Ćikovići, izgradnji
nogostupa u Kastvu nasuprot groblja i izgradnji nogostupa i ugibališta u
naselju Turki.
Nogostup uz cestu kroz naselje Ćikovići je sagrađen u dužini od 566,20 m i
površini od 336,97 m2, a u njegovu je izgradnju u izvještajnom
razdoblju utrošeno 184.405 kuna.
U Kastvu nasuprot groblja izgrađen je nogostup dužine 18,20 m, površine
76,00 m2, te su postavljeni ogradni stupići čime se značajno
povećava sigurnost pješaka. U njegovu je izgradnju u izvještajnom razdoblju
utrošeno 103.693 kune.
U naselju Turki izgrađeni su nogostup i autobusno ugibalište površine 129 m2,
u čiju je izgradnju u izvještajnom razdoblju utrošeno 105.603 kune.
U kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva
utrošeno je u izvještajnom razdoblju 357.954 kuna, te su uređene i asfaltirane
dionice nerazvrstanih cesta u ukupnoj površini od 2.064,32 m2 (na
lokacijama Jelovičani, Rubeši, Ćikovići, Brestovice i raskršće Put Rešetaron).
Realizacija kapitalnog projekta: Vodovod Škrlji je u tijeku. U ovaj je
projekt u 2004. godini utrošeno 350.000 kuna.
Realizacija kapitalnog projekta: Izgradnja groblja je u tijeku, budući da se
izvodi u 2004. i 2005. godini, a njegovom će se realizacijom dobiti 240 mjesta
(niša, grobnica i ukopa).
Utrošena sredstva u 2004. godini iznose 500.000 kuna.
Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići nije realiziran. U 2004. godini
ishodovana je lokacijska dozvola, rješena projektna dokumentacija (elaborat
geomehaničkih istraživanja, idejni projekt javne rasvjete i oborinske odvodnje,
glavni projekta prometnice) i otkupljeno je 3.213 m2 zemljišta.
Ukupno je utrošeno 1.203.326 kuna, odnosno 11,040laniranih sredstava.
Kapitalni projekt: Nabava zemljišta uključuje nabavu zemljišta ukupne
površine 1.404 m2 za proširenje cesta i formiranje nogostupa
(Ćikovići, Rubeši, Žegoti, Brestovice, D. Turki, Kastav, sportska zona). U 2004.
godini je nabavljeno zemljište u vrijednosti od 274.643 kune, odnosno u iznosu
od 68,660laniranih sredstava.
