14.
Na temelju članka 108. Zakona o proračunu
(»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene
novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Kastva,
na 34. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak
1.
Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2011.
godinu, prihodi i rashodi iznose:
*** tablica se nalazi na kraju
dokumenta ***
Članak
2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se
u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako
slijedi:
Izvještaj
o izvršenju općeg dijela proračuna za 2011. godinu
*** tablica se nalazi
na kraju dokumenta ***
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI I PRIMICI
U 2011. godini ostvareni prihodi poslovanja i
prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 29.844.240 kuna, odnosno 78,9%
planiranih prihoda za 2011. godinu. Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u
iznosu od 29.019.921 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od
824.319 kn.
Prihodi poslovanja uključuju prihode od
poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna,
prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada.
Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od
poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u
iznosu od 19.363.626 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju
prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 87,85% planiranih
prihoda za 2011. godinu.
Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u
iznosu od 62,45% planiranih prihoda u 2011. godini.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna iznose 2.971.941 kunu, a realizirane su u iznosu od 42,73%
planiranih pomoći u 2011. godini.
Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od
kamata za dane zajmove, depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za
koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih
objekata, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od
naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.726.033
kune, odnosno u iznosu od 114% planiranih prihoda u 2011. godini.
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju upravne i
administrativne pristojbe, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne
doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za pravo
građenja, te su ostvareni u iznosu od 4.958.321 kune, odnosno u iznosu od 98,2%
planiranog iznosa u 2011. godini.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 824.319
kuna, odnosno u iznosu od 47,65% planiranih prihoda.
U Računu financiranja prikazani su primici od
financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih
građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih trgovačkim društvima u
javnom sektoru, a realizirani su u iznosu od 249.543 kune.
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.490.189 kuna, odnosno u
iznosu od 92,93% planiranih rashoda u 2011. godini.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova realizirani su u iznosu 2.802.063 kune, a uključuju izdatke za otplatu
glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i
Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane.
***
tablica se nalazi na kraju dokumenta ***
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Kastva za 2011. godinu će se objaviti u »Službenim novinama
»Primorsko-goranske županije«.
Klasa: 021-05/12-01/03
Ur. broj: 2170-05-01-1-12- 4
Kastav, 29. ožujka 2012.
GRADSKO
VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Dalibor
Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.
Izvještaj
o korištenju proračunske zalihe
***
tablica se nalazi na kraju dokumenta ***