35.
Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i
članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine«
Primorsko-goranske županijebroj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 12.
sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je
PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2004.
GODINU
*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA
GRADSKA UPRAVA
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela
3 Rashodi poslovanja 608.000,00
32 Rashodi za zaposlene 411.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00
1. 3211 Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom
putu) 6.000,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00
2. 3233 Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata) 35.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000,00
3. 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog
vijeća) 200.000,00
4. 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih
tijela
gradskog vijeća) 120.000,00
5. 3293 Reprezentacija 40.000,00
6. 3293 Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja) 10.000,00
34 Financijski rashodi 174.000,00
343 Ostali financijski rashodi 174.000,00
7. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi ( proslave i pokroviteljstva)
139.000,00
8. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)
25.000,00
9. 3434 Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnju)
10.000,00
38 Ostali rashodi 23.000,00
381 Tekuće donacije 23.000,00
10. 3811 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 23.000,00
11. 3811 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu
promidžbu 0,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE 608.000,00
GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela
3 Rashodi poslovanja 373.410,00
32 Rashodi za zaposlene 373.410,00
323 Rashodi za usluge 282.410,00
12. 3233 Promidžbeni materijali 35.000,00
13. 3237 Ugovori o djelu - Glas Kastavski 50.000,00
14. 3239 Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski 140.000,00
15. 3239 Grafičke i tiskarske usluge - PNL 40.260,00
16. 3239 Grafičke i tiskarske usluge -čestitke, kalendari 17.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.000,00
17. 3291 Naknade članovima gradskog poglavarstva 80.000,00
18. 3293 Reprezentacija 11.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00
19. 3226 Oprema civilne zaštite 0,00
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO 373.410,00
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Naziv programa: Javna uprava i administracija
Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija Odjela
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela
3 Rashodi poslovanja 2.324.190,00
31 Rashodi za zaposlene 1.185.000,00
311 Plaće 950.000,00
20. 3111 Plaće za zaposlene 700.000,00
21. 3111 Plaće za gradonačelnika i zamjenika 250.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 71.600,00
22. 3121 Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i
otpremnine) 71.600,00
313 Doprinosi na plaće 163.400,00
23. 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 108.500,00
24. 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik
38.750,00
25. 3133 Doprinosi za zapošljavanje 11.900,00
26. 3133 Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik 4.250,00
32 Materijalni rashodi 1.094.190,00
21 Naknade troškova zaposlenima 20.810,00
27. 3211 Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi
za službena putovanja) 8.000,00
28. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja 7.000,00
29. 3213 Stručni ispiti 5.810,00
322 Rashodi za materijal i energiju 221.000,00
30. 3221 Uredski materijal 100.000,00
31. 3221 Literatura (glasila, knjige) 20.000,00
32. 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 40.000,00
33. 3223 Električna energija 40.000,00
34. 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 20.000,00
35. 3225 Sitan inventar 1.000,00
323 Rashodi za usluge 749.380,00
36. 3231 Usluge telefona, telefaksa 80.000,00
37. 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 130.000,00
38. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 35.000,00
39. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
20.000,00
40. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
10.000,00
41. 3233 Usluge promidžbe i informiranja - Tisak 105.000,00
42. 3234 Opskrba vodom 5.000,00
43. 3234 Iznošenje i odvoz smeća 20.000,00
44. 3234 Usluge čišćenja, pranja i slično 35.000,00
45. 3234 Ostale komunalne usluge 0,00
46. 3237 Ugovori o djelu 95.000,00
47. 3237 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)
25.000,00
48. 3237 Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis 130.000,00
49. 3238 Usluge razvoja softwarea 50.000,00
50. 3239 Film i izrada fotografija 5.000,00
51. 3239 Ostale nespomenute usluge 4.380,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.000,00
52. 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00
53. 3292 Premije osiguranja ostale imovine 55.000,00
54. 3292 Premije osiguranja djelatnika 0,00
55. 3293 Reprezentacija 40.000,00
34 Financijski rashodi 45.000,00
343 Ostali financijski rashodi 45.000,00
56. 3431 Usluge platnog prometa 45.000,00
Ukupno aktivnost - Izvršna uprava i administracija Odjela 2.324.190,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00
422 Postrojenja i oprema 40.000,00
57. 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
58. 4221 Računala i računalna oprema 20.000,00
59. 4221 Uredski namještaj 10.000,00
60. 4222 Radio i TV prijemnici 10.000,00
61. 4222 Telefonska i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama 0,00
62. 4227 Oprema (digitalni fotoaparat i ostalo) 0,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave 40.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00
63. 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)
200.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade 200.000,00
Ukupno program -Javna uprava i administracija 2.564.190,00
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.564.190,00
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA 3.545.600,00
TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 01 SPORT
Naziv programa: Program javnih potreba u sportu
Naziv tekućeg projekta: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge
3 Rashodi poslovanja 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00
64. 3222 Ostali materijal (KSI i sportaš godine) 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00
65. 3293 Reprezentacija (KSI i sportaš godine) 25.000,00
Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije 40.000,00
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge
3 Rashodi poslovanja 418.000,00
32 Materijalni rashodi 63.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00
66. 3223 Električna energija (zgrada Kastav 100) 40.000,00
323 Rashodi za usluge 18.000,00
67. 3234 Opskrba vodom 10.000,00
68. 3234 Iznošenje i odvoz smeća 8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00
69. 3293 Reprezentacija 5.000,00
38 Ostali rashodi 355.000,00
381 Tekuće donacije 355.000,00
70. 3811 Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav« 60.000,00
71. 3811 Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav« 40.000,00
72. 3811 Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac« 40.000,00
73. 3811 Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu 24.000,00
74. 3811 Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav 48.000,00
75. 3811 Tekuće donacije KARATE Klub-u 26.000,00
76. 3811 Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić« 5.000,00
77. 3811 Tekuće donacije Boćarskom klubu 34.000,00
78. 3811 Tekuće donacije - Mali nogomet 15.000,00
79. 3811 Tekuće donacije Tenis klubu Kastav 8.000,00
80. 3811 Tekuće donacije Društvu Speleologa 10.000,00
81. 3811 Tekuće donacije Lovačkom društvu »Lisjak« 10.000,00
82. 3811 Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav 6.000,00
83. 3811 Tekuće donacije Tenis klubu Ćikovići 4.000,00
84. 3811 Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima 15.000,00
85. 3811 Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja 10.000,00
Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava 418.000,00
Ukupno program javnih potreba u sportu 458.000,00
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT 458.000,00
GLAVA 02 KULTURA
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 55.000,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00
86. 3234 Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i
sl.) 25.000,00
87. 3235 Najamnine za opremu - gledalište i razglas 25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00
88. 3293 Reprezentacija 5.000,00
Naziv programa: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale
djelatnosti u kulturi
Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 70.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00
89. 3234 Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl. 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 60.000,00
363 Pomoći unutar opće države 60.000,00
90. 3631 Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)
60.000,00
Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine 70.000,00
Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 153.000,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00
323 Rashodi za usluge 55.000,00
91. 3235 Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica 55.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 98.000,00
363 Pomoći unutar opće države 98.000,00
92. 3631 Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin«
Opatija 98.000,00
Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav 153.000,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00
93. 4221 Oprema i namještaj za knjižnicu 20.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00
94. 4241 Knjige za knjižnicu 50.000,00
95. 4241 Knjige za grad 10.000,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav 80.000,00
Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 70.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00
96. 3237 Autorski honorari - Zbornik Kastavštine 45.000,00
97. 3239 Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine 25.000,00
Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine 70.000,00
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 290.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00
98. 3293 Reprezentacija (za pusna društva) 3.000,00
38 Ostali rashodi 287.000,00
381 Tekuće donacije 287.000,00
99. 3811 Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav - Drama i zbor 50.000,00
100. 3811 Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav 40.000,00
101. 3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent« 20.000,00
102. 3811 Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići« 120.000,00
103. 3811 Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav 10.000,00
104. 3811 Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu 15.000,00
105. 3811 Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun« 3.000,00
106. 3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići 3.500,00
107. 3811 Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi 15.000,00
108. 3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići 3.500,00
109. 3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši 3.500,00
110. 3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići 3.500,00
Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi 290.000,00
Naziv tekućeg projekta: Festival KKL
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00
381 Tekuće donacije 150.000,00
111. 3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02 150.000,00
Ukupno tekući projekt - Festival KKL 150.000,00
Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00
112. 3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku
10.000,00
Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja 10.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta
Trojica
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00
113. 3821 Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice
50.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta
Trojica 50.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00
382 Kapitalne donacije 40.000,00
114. 3821 Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije
40.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije 40.000,00
Ukupno program - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi,
te ostale djelatnosti u kulturi 913.000,00
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA 968.000,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«
Naziv programa: Program osnovnog obrazovanja
Naziv aktivnosti: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 402.980,00
32 Materijalni rashodi 392.780,00
321 Naknade troškova zaposlenima 19.260,00
115. 3211 Službena putovanja 14.460,00
116. 3213 Stručno usavršavanja zaposlenika 4.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 206.020,00
117. 3221 Stručna literatura 8.100,00
118. 3221 Nastavni i uredski materijal 38.000,00
119. 3221 Materijal za čišćenje i održavanje 40.000,00
120. 3221 Pedagoška dokumentacija 7.400,00
121. 3223 Energija (električna energija) 45.000,00
122. 3223 Energija (lož ulje) 50.000,00
123. 3224 Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa 5.520,00
124. 3225 Sitan inventar 12.000,00
323 Rashodi za usluge 151.500,00
125. 3231 Usluge telefona 17.700,00
126. 3231 Usluge pošte 6.000,00
127. 3232 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 8.500,00
128. 3232 Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja 10.000,00
129. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo 40.000,00
130. 3234 Komunalne usluge 35.000,00
131. 3236 Zdravstvene usluge 15.000,00
132. 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00
133. 3238 Računalne usluge 8.300,00
134. 3239 Ostale usluge 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00
135. 3292 Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i
provalne krađe 6.000,00
136. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00
34 Financijski rashodi 10.200,00
343 Ostali financijski rashodi 10.200,00
137. 3431 Rashodi za bankarske usluge 2.500,00
138. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.700,00
Ukupno aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović« 402.980,00
Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 282.500,00
32 Materijalni rashodi 32.500,00
323 Rashodi za usluge 32.500,00
139. 3231 Usluge prijevoza učenika 32.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
250.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00
140. 3722 Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz
učenika u školu 250.000,00
Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika 282.500,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00
141. 4511 Dodatna ulaganja na zgradi škole 50.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole 50.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 320.000,00
38 Ostali rashodi 320.000,00
386 Kapitalne pomoći 320.000,00
142. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac»« za projekt dvorane 240.000,00
143. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac»« za projekt prilazne ceste
80.000,00
Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane 320.000,00
Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja 1.055.480,00
Naziv programa: »Potrebe iznad standarda«
Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 52.500,00
31 Rashodi za zaposlene 52.500,00
311 Plaće 52.500,00
144. 3111 Plaće za zaposlene (produženi boravak) 52.500,00
Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece 52.500,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 84.000,00
32 Materijalni rashodi 7.780,00
323 Rashodi za usluge 7.780,00
145. 3232 Usluge tekućeg održavanja opreme 3.780,00
146. 3237 Ugovori o djelu 4.000,00
34 Financijski rashodi 76.220,00
343 Ostali financijski rashodi 76.220,00
147. 3434 Ostali nesp. financijski rashodi (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM,
CAP, Zavičajna grupa) 58.525,00
148. 3434 Ostali nesp. financijski rashodi (državna, međuopćinska i
županijska) 17.695,00
Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja 84.000,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00
422 Postrojenja i oprema 10.000,00
149. 4227 Oprema za nastavu 10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00
150. 4241 Knjige za knjižnicu 4.000,00
Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda 14.000,00
Ukupno program: »Potrebe iznad standarda« 150.500,00
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
- O. Š. »Milan Brozović« 1.205.980,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA
Naziv programa: Stipendiranje učenika i studenata
Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 62.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
62.400,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 62.400,00
151. 3721 Stipendije i školarine 62.400,00
Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata 62.400,00
Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata 62.400,00
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
I VISOKA NAOBRAZBA 62.400,00
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Naziv progama: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi
Naziv aktivnosti: Vrtić
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje
3 Rashodi poslovanja 400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00
152. 3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece
u D. V. »V. Nazor« 400.000,00
Ukupno aktivnost - Vrtić 400.000,00
Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi 400.000,00
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 400.000,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge
3 Rashodi poslovanja 34.000,00
38 Ostali rashodi 34.000,00
381 Tekuće donacije 34.000,00
153. 3811 Tekuće donacije Klubu inovatora 5.000,00
154. 3811 Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav
25.000,00
155. 3811 Tekuće donacije SAB Kastav 4.000,00
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 34.000,00
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3.128.380,00
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO
Naziv programa: Razvoj gospodarstva
Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi
vezani uz rad
3 Rashodi poslovanja 76.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00
156. 3237 Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.
20.000,00
38 Ostali rashodi 56.000,00
381 Tekuće donacije 56.000,00
157. 3811 Tekuće donacije Udruženju obrtnika 50.000,00
158. 3811 Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina 6.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 200.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 200.000,00
516 Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom.
i srednjem poduzet. 200.000,00
159. 5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj.
poduzet. - dugoročni 200.000,00
Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva 276.000,00
Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda
3 Rashodi poslovanja 41.000,00
32 Materijalni rashodi 31.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,00
160. 3222 Ostali materijal i sirovine (sadnice) 31.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00
161. 3811 Tekuće donacije Centru brdsko-planinske poljoprivrede 10.000,00
Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja 41.000,00
Naziv aktivnosti: Razvoj turizma
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam
3 Rashodi poslovanja 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00
162. 3811 Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav 10.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 268.400,00
51 Izdaci za dane zajmove 268.400,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima 268.400,00
163. 5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada 268.400,00
Ukupno aktivnost - Razvoj turizma 278.400,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi
vezani uz rad
3 Rashodi poslovanja 485.000,00
38 Ostali rashodi 485.000,00
386 Kapitalne pomoći 485.000,00
164. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) 485.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00
165. 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)
40.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti 525.000,00
Ukupno program - Razvoj gospodarstva 1.120.400,00
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO 1.120.400,00
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM
Naziv programa: Socijalna skrb
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca
3 Rashodi poslovanja 1.776.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.776.200,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.776.200,00
166. 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima 100.000,00
167. 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi) 15.000,00
168. 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP) 180.000,00
169. 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole 40.000,00
170. 3722 Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja) 37.800,00
171. 3722 Prehrana učenika u osnovnim školama 60.000,00
172. 3722 Prehrana - Pučka kuhinja 20.000,00
173. 3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi -Sufinanc. Smješt. djece u
predškol.
ustanovama 1.300.000,00
174. 3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo 12.000,00
175. 3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige 10.000,00
176. 3722 Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za
dojenčad 1.400,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima 1.776.200,00
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00
177. 3722 Stanovanje (sufinanciranje stanarina) 20.000,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima 20.000,00
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca
3 Rashodi poslovanja 131.000,00
38 Ostali rashodi 131.000,00
381 Tekuće donacije 131.000,00
178. 3811 Tekuće donacije za humanitarni program 15.000,00
179. 3811 Tekuće donacije za DDK 16.000,00
180. 3811 Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa 100.000,00
Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima 131.000,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad
3 Rashodi poslovanja 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.000,00
363 Pomoći unutar opće države 10.000,00
181. 3631 Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad) 10.000,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad 10.000,00
Ukupno program - Socijalna skrb 1.937.200,00
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM 1.937.200,00
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
3 Rashodi poslovanja 607.000,00
32 Materijalni rashodi 333.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00
182. 3222 Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost 13.000,00
183. 3223 Električna energija- komunalna djelatnost 35.000,00
184. 3225 Sitni inventar - komunalna djelatnost 10.000,00
323 Rashodi za usluge 275.000,00
185. 3232 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema
80.000,00
186. 3234 Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete
60.000,00
187. 3234 Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda 24.000,00
188. 3234 Deratizacija i dezinsekcija 50.000,00
189. 3236 Veterinarske usluge 8.000,00
190. 3236 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba
22.000,00
191. 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00
192. 3237 Usluge vještačenja 6.000,00
193. 3237 Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu
15.000,00
34 Financijski rashodi 30.000,00
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00
194. 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 10.000,00
195. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada
10.000,00
196. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe
10.000,00
35 Subvencije 240.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 240.000,00
197. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu 40.000,00
198. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastarske usluge)
200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.000,00
363 Pomoći unutar opće države 4.000,00
199. 3631 Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće
4.000,00
Naziv progama: Održavanje komunalne infrastukture
Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
3 Rashodi poslovanja 71.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00
200. 3223 Električna energija - groblje 2.000,00
323 Rashodi za usluge 4.000,00
201. 3234 Opskrba vodom - groblje 4.000,00
35 Subvencije 65.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 65.000,00
202. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za
groblje) 12.000,00
203. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic.
održavanja za groblje) 53.000,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja 71.000,00
Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi 605.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 425.000,00
204. 3223 Električna energija- javna rasvjeta 425.000,00
323 Rashodi za usluge 180.000,00
205. 3232 Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta
180.000,00
Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 605.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom
3 Rashodi poslovanja 344.000,00
32 Materijalni rashodi 296.000,00
323 Rashodi za usluge 296.000,00
206. 3234 Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja 46.000,00
207. 3234 Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća 250.000,00
35 Subvencije 48.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 48.000,00
208. 3512 Subvenicje K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja 48.000,00
Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
344.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz
3 Rashodi poslovanja 380.000,00
35 Subvencije 380.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 380.000,00
209. 3512 Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje
nerazvrstanih cesta 243.000,00
210. 3512 Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta 77.000,00
211. 3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)
30.000,00
212. 3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna
signalizacija) 30.000,00
Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta 380.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika
3 Rashodi poslovanja 331.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00
323 Rashodi za usluge 150.000,00
213. 3234 Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina 150.000,00
35 Subvencije 181.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 181.000,00
214. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)
50.000,00
215. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest.
održ. za komun. djelatn.) 131.000,00
Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina 331.000,00
Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama
3 Rashodi poslovanja 60.000,00
35 Subvencije 60.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00
216. 3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje
atmosferskih voda) 60.000,00
Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda 60.000,00
Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture 1.791.000,00
Program: Javni prijevoz
Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz
3 Rashodi poslovanja 1.007.405,00
35 Subvencije 1.007.405,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.007.405,00
217. 3512 Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. 1.007.405,00
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu 1.007.405,00
Ukupno program - Javni prijevoz 1.007.405,00
Naziv programa: Zaštita od požara
Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe
3 Rashodi poslovanja 305.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00
218. 3234 Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno
vatrog. društvo) 50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00
219. 3722 Prehrana vatrogasaca na terenu 15.000,00
220. 3722 Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 140.000,00
363 Pomoći unutar opće države 140.000,00
221. 3631 Tekuće pomoći za javnu vatrogasnu postrojbu 140.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00
222. 3811 Tekuće donacije DVD-u 100.000,00
Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara 305.000,00
Naziv kapitalnog projekta:
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe
3 Rashodi poslovanja 122.000,00
38 Ostali rashodi 122.000,00
382 Kapitalne donacije 122.000,00
223. 3821 Kapitalne donacije za DVD 100.000,00
224. 3821 Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila 22.000,00
Ukupno kapitalni projekt: 122.000,00
Ukupno program: Zaštita od požara 427.000,00
Naziv programa: Izgradnja komunalne infrastrukture
Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz
3 Rashodi poslovanja 8.100.000,00
34 Financijski rashodi 100.000,00
343 Ostali financijski rashodi 100.000,00
225. 3431 Usluge banaka 100.000,00
38 Ostali rashodi 8.000.000,00
386 Kapitalne pomoći 8.000.000,00
226. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 - Jurčići
- groblje - Šporova jama» 8.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.320.925,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.320.925,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.320.925,00
227. 4111 Zemljište za cestu 233 Jurčići - groblje - Šporova jama
2.320.925,00
Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići 10.420.925,00
Naziv kapitalnog projekta: izradnja i opremanje sportskih objekata
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge
3 Rashodi poslovanja 670.000,00
38 Ostali rashodi 670.000,00
386 Kapitalne pomoći 670.000,00
228. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta
Rešetari 240.000,00
229. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju boćališta
300.000,00
230. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje boćališta
30.000,00
231. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog
(školskog) igrališta 100.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata 670.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrlji
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA
3 Rashodi poslovanja 400.000,00
38 Ostali rashodi 400.000,00
386 Kapitalne pomoći 400.000,00
232. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju
vodovoda Škrlji 400.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrlji 400.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00
386 Kapitalne pomoći 200.000,00
233. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete
200.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete 200.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama
3 Rashodi poslovanja 417.240,00
38 Ostali rashodi 417.240,00
386 Kapitalne pomoći 417.240,00
234. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste
Ćikov. i spoj na kolektor 417.240,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije 417.240,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa uz cestu Ćikovići
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00
386 Kapitalne pomoći 150.000,00
235. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz
cestu Ćikovići 150.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja nogostupa uz cestu Ćikovići 150.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00
236. 4111 Zemljište 400.000,00
Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta 400.000,00
Naziv kapitalnog projekta:Izgradnja raskršća Belići
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.600.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00
237. 4511 Dodatna ulaganja na cesti Belići - Matulji (raskršće Belići)
1.600.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići 1.600.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz
3 Rashodi poslovanja 292.000,00
38 Ostali rashodi 292.000,00
386 Kapitalne pomoći 292.000,00
238. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste
292.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta 292.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 246.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
421 Građevinski objekti 200.000,00
239. 4214 Kulturni spomenici - Crekvina (projekt) 200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 46.660,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 46.660,00
240. 4511 Dodatna ulaganja na Fortici 46.660,00
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice 246.660,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
3 Rashodi poslovanja 600.000,00
38 Ostali rashodi 600.000,00
386 Kapitalne pomoći 600.000,00
241. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja
600.000,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja 600.000,00
Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture 15.396.825,00
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST 19.229.230,00
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE
3 Rashodi poslovanja 307.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00
242. 3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za
stanove 0,00
243. 3237 Ostale intelektualne usluge za stanove 7.000,00
38 Ostali rashodi 300.000,00
386 Kapitalne pomoći 300.000,00
244. 3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar
300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 642.240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 642.240,00
421 Građevinski objekti 0,00
245. 4211 Stambeni objekti za socijalne skupine građana 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 642.240,00
246. 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja
(Rešetari - Kastav) 253.600,00
247. 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i 388.640,00
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST 949.240,00
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 65.000,00
248. 3223 Električna energija - poslovni prostor 50.000,00
249. 3223 Lož ulje - poslovni prostor 15.000,00
323 Rashodi za usluge 85.000,00
250. 3232 Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)
55.000,00
251. 3232 Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D.
Spinčići) 5.000,00
252. 3234 Opskrba vodom - poslovni prostor 5.000,00
253. 3234 Dimnjačarske usluge 5.000,00
254. 3234 Usluge čišćenja - poslovni prostor 15.000,00
255. 3234 Ostale komunalne usluge 0,00
256. 3237 Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 195.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 195.000,00
257. 4511 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Kastav 100) 15.000,00
258. 4511 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)
3.000,00
259. 4511 Dodatna ulaganja na D. D. Rubeši 30.000,00
260. 4511 Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici 67.000,00
261. 4511 Dodatna ulaganja na Domu Brnčići 50.000,00
262. 4511 Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine 0,00
263. 4511 Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila 30.000,00
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST 345.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
385 Izvanredni rashodi 50.000,00
264. 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA
I OSTALA DJELATNOST 20.573.470,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.305.050,00
Članak 4.
Proračun Grada Kastva za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/03-01/12
Ur. broj: 2170-05-01-1-03-5
Kastav, 23. prosinca 2003.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Ivo Mladenić, v. r.
