32.
Temeljem članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj
96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i
15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca
2006. godine, donosi
PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2007.
GODINU
Članak 1.
Proračun Grada Cresa za 2007. godinu sadrži:
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI 18.850.000,00 kn
RASHODI 19.150.000,00 kn
RAZLIKA -300.000,00 kn
B)RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA 300.000,00 kn
C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA 0,00 kn
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA 800.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE -800.000,00 kn
D)POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2007. GODINU
POSEBNI DIO PRORAČUNA
ZA 2007. GODINU 19.150.000,00 kn
Članak 2.
Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima
utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu
proračuna u kojem su rashodi razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, te
programskoj klasifikaciji kako slijedi:
PRORAČUN ZA 2007. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1
Prihodi Rashodi
18.850.000,00 19.150.000,00
6 Prihodi poslovanja 15.940.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.910.000,00
3 Rashodi poslovanja 17.018.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.332.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00
RAZLIKA - MANJAK 300.000,00
SVEUKUPNO - RAZLIKA -300.000,00 300.000,00
Račun Pozi- Opis Planirani iznos
cija za 2007/1
6 Prihodi poslovanja 15.940.000,00
61 Prihodi od poreza 8.280.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 3.700.000,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.700.000,00
6111 1 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 2.100.000,00
6111 1.1 Porez na dohodak ustupljen JLS 1.600.000,00
612 Porez na dobit 540.000,00
6121 2 Porez na dobit od poduzetnika 540.000,00
613 Porezi na imovinu 3.410.000,00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
2.300.000,00
6131 3 Porez na kuće za odmor 1.100.000,00
6131 4 Porez na javnu površinu 1.200.000,00
6134 5 Porez na promet nekretnina 1.110.000,00
614 Porezi na robu i usluge 630.000,00
6142 6 Porez na potrošnju 450.000,00
6145 7 Porez na tvrtku 180.000,00
63 Pomoći 1.200.000,00
633 Pomoći iz proračuna 1.200.000,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 100.000,00
6331 8 Tekuće pomoći iz drž. proračuna 50.000,00
6331 9 Tekuće pomoći iz žup. proračuna 50.000,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.100.000,00
6332 10 Kapitalne pomoći iz drž. proračuna 1.000.000,00
6332 11 Kapitalne pomoći iz žup. proračuna 100.000,00
64 Prihodi od imovine 1.920.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00
6413 12 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 20.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.900.000,00
6421 Naknade za koncesije 390.000,00
6421 13 Naknada za koncesije na pom. dobru 360.000,00
6421 14 Naknade za ostale koncesije 30.000,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.210.000,00
6422 15 Prihodi od zakupa - poslovni prostor 1.100.000,00
6422 16 Prihod od najma - stambeni prostor 110.000,00
6423 16.1 Prihodi od spomeničke rente 300.000,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
4.540.000,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 740.000,00
6512 17 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 40.000,00
6514 18 Ostale pristojbe 700.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 3.800.000,00
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade 3.300.000,00
6523 19 Komunalni doprinos 1.000.000,00
6523 20 Komunalna naknada 2.300.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 500.000,00
6526 21 Ostali nespomenuti prihodi 300.000,00
6526 21.1 Ostali prihodi-prihodi po posebnim ugovorima 50.000,00
6526 21.2 Ostali prihodi- naknada za priključak na kom infrastrukturu
150.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.910.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.730.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
1.730.000,00
7111 22 Zemljište 1.730.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.180.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.180.000,00
7211 Stambeni objekti 1.180.000,00
7211 23 Ostali stambeni objekti otkup 180.000,00
7211 24 Ostali stambeni objekti nekretnine 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 17.018.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.368.000,00
311 Plaće 2.678.000,00
3111 Plaće za redovan rad 2.678.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 228.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 228.000,00
313 Doprinosi na plaće 462.000,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 414.000,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 48.000,00
32 Materijalni rashodi 6.736.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 52.000,00
3211 Službena putovanja 30.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 819.500,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 77.000,00
3222 Materijal i sirovine 60.000,00
3223 Energija 552.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 108.500,00
3225 Sitni inventar i auto gume 22.000,00
323 Rashodi za usluge 4.672.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 180.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.057.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 75.000,00
3234 Komunalne usluge 3.033.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 145.000,00
3238 Računalne usluge 92.000,00
3239 Ostale usluge 90.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.193.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
405.000,00
3292 Premije osiguranja 67.000,00
3293 Reprezentacija 148.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.000,00
34 Financijski rashodi 359.500,00
342 Kamate za primljene zajmove 330.000,00
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 330.000,00
institucija u javnom sektoru
343 Ostali financijski rashodi 29.500,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.500,00
36 Pomoći 360.000,00
363 Pomoći unutar opće države 360.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 360.000,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 280.000,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.000,00
38 Donacije i ostali rashodi 5.794.000,00
381 Tekuće donacije 2.814.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu 2.814.000,00
385 Izvanredni rashodi 30.000,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 30.000,00
386 Kapitalne pomoći 2.950.000,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.institucijama u javnom sektoru
2.950.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.332.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 700.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00
4111 Zemljište 400.000,00
412 Nematerijalna imovina 300.000,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 632.000,00
421 Građevinski objekti 450.000,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 250.000,00
4214 Ostali građevinski objekti 200.000,00
422 Postrojenja i oprema 142.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj 82.000,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 60.000,00
423 Prijevozna sredstva 0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00
424 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 40.000,00
4241 Višegodišnji nasadi 40.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 800.000,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 800.000,00
financijskih institucija u javnom sektoru
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i 800.000,00
ostalih financijskih institucija u javnom s.
II. POSEBNI DIO
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 19.150.000,00 kuna raspoređuju se u
tekuće i razvojne programe po nositeljima i korisnicima kako slijedi:
Pozi Ra- Funk-Vrsta izdatka Iznos
cija čun cija
Razdjel: 110 VIJEĆE, POGLAVARSTVO I G. UPRAVA 3.768.000,00
Glava: 1 Vijeće, Pogl. i G. uprava 3.768.000,00
Program Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava 3.768.000,00
Tekući projekt Stručne službe i izvršna vlast 3.686.000,00
1 3111 0111 Plaće u novcu 1.570.000,00
2 3121 0111 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00
3 3132 0111 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 242.000,00
4 3133 0111 Doprinosi za zapošljavanje 27.000,00
5 3211 0131 Službena putovanja 30.000,00
6 3212 0131 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000,00
7 3213 0131 Seminari 10.000,00
8 3221 0131 Uredski materijal 50.000,00
9 3221 0131 Literatura (časopisi, glasila) 14.000,00
10 3221 0131 Materijal i sredstva za čišćenje 10.000,00
11 3223 0131 Energija 110.000,00
12 3223 0131 Motorni benzin 25.000,00
13 3231 0131 Usluge telefona i telefaksa 73.000,00
14 3231 0131 Usluge interneta 8.000,00
15 3231 0131 Usluge poštarine 89.000,00
16 3233 0131 Ostale usluge promidžbe i informiranja 75.000,00
17 3234 0131 Opskrba vodom 27.000,00
18 3234 0131 Iznošenje i odvoz smeća 10.000,00
19 3237 0131 Ugovori o djelu 25.000,00
20 3238 0131 Usluge ažuriranja računalnih baza 60.000,00
21 3238 0131 Ostale računalne usluge 32.000,00
22 3239 0131 Ostale nespomenute usluge 90.000,00
23 3291 0111 Naknade za rad predstavničkih tjela 405.000,00
24 3293 0111 Reprezentacija 120.000,00
25 3299 0111 Suradnja s JLS 35.000,00
27 3422 0111 Kamate za primljene zajmove 330.000,00
28 3431 0111 Usluge banaka 27.000,00
29 3851 0112 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 30.000,00
0131 Kapitalni projekt Oprema za stručne službe 82.000,00
30 4221 Računalna oprema 50.000,00
31 4221 Ostala uredska oprema 7.000,00
32 4221 Uredska oprema i namještaj 25.000,00
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV 10.564.000,00
Glava: 1 10.564.000,00
Program Komunalne djelatnosti prostorno uređenje 10.564.000,00
Tekući projekt Javna rasvjeta 580.000,00
33 3223 0435 Energija za javnu rasvjetu 400.000,00
34 3234 0640 Ost. kom. usluge - održavanje javne rasvjete 150.000,00
35 3234 0660 Blagdansko uređenje Grada Cresa 30.000,00
Tekući projekt Komunalne djelatnosti 2.746.000,00
36 3234 0451 Ost. kom. usluge- održavanje nerazvrstanih cesta 880.000,00
37 3234 0660 Ost. kom. usluge- odvodnja atmosferskih voda 210.000,00
38 3234 0660 Ost. kom. usluge-održ. čistoće javnih površina 720.000,00
39 3234 0660 Ost. kom. usluge- održavanje zelenih površina 426.000,00
40 3234 0660 Ost. kom. usluge- održavanje groblja 172.000,00
41 3234 0660 Održ.ostalih javnih površina 62.000,00
42 3234 0660 Organizacija prometa i parkirališta 276.000,00
Tekući projekt Poslovni i stambeni prostor 495.000,00
43 3224 0650 Materijal i dijelovi za tekuće i inves. održ. 90.000,00
44 3225 0650 Sitni inventar i auto gume 18.000,00
45 3232 0650 Tekuće i invest. održ. posl. i stambenog prostora 250.000,00
46 3237 0660 Usluge vještačenja 30.000,00
47 3237 0660 Ostale intelektualne usluge 40.000,00
48 3292 0660 Premije osiguranja 67.000,00
0320 Tekući projekt Protupožarna zaštita 1.155.000,00
49 3811 Tekuće donacije DVD Cres 1.155.000,00
0650 Tekući projekt Pomorsko dobro 330.000,00
50 3232 Upravljanje pomorskim dobrom 330.000,00
Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata i opreme 2.010.000,00
51 3861 0660 Vodovod - Kanalizacija Mjesni odbori 850.000,00
52 3861 0660 Vodovod - Kanalizacija Grabar 150.000,00
52.1 3861 0660 Lučka uprava-pristanište u Cresu 500.000,00
54 4213 0451 Ceste - Naselje Pernat 100.000,00
55 4213 0451 Ceste - Naselje Cres 150.000,00
58 4227 0451 Ostala oprema 60.000,00
59 4214 0451 Proširenje mreže javne rasvjete 200.000,00
Tekući projekt Prostorno planiranje i zaštita okoliša 298.000,00
60 3234 0660 Ostale komunalne usluge 30.000,00
61 3234 0131 Deratizacija 40.000,00
62 3237 0660 Geodetsko katastarske usluge 50.000,00
63 3299 0660 Zaštita standarda na selu 178.000,00
Kapitalni projekt Prostorno planiranje 2.150.000,00
64 3861 0660 Vodovod - Sanacija deponija 1.450.000,00
64.1 4111 0660 Zemljište - Sanacija deponija 300.000,00
65 4111 0650 Zemljište 100.000,00
66 4126 0650 Prostorna i projektna dokumentacija 300.000,00
0650 Kapitalni projekt Otplata zajma - Trg Frane Petrića 800.000,00
67 5421 Otplata glavnice primljenog zajma 800.000,00
Razdjel: 130 KULTURA, SPORT I OSTALO 2.401.000,00
Glava: 1 Kultura 1.036.000,00
Program Kultura 1.036.000,00
0850 Kapitalni projekt Kulturna baština 200.000,00
69 3232 Tekuće i inv.održavanje-Kom. palača 200.000,00
0820 Tekući projekt Kulturna događanja 360.000,00
70 3299 Proslave i sponzorstva 150.000,00
71 3299 Dani Frane Petrića 50.000,00
72 3299 Semenj 10.000,00
73 3299 Lubeničke glazbene večeri 150.000,00
0820 Tekući projekt Udruge u kulturi 116.000,00
74 3811 Tekuće donacije - Klapa Burin 20.000,00
75 3811 Tekuće donacije - Tramontana Beli 16.000,00
76 3811 Tekuće donacije - Udruga Vežgani 40.000,00
77 3811 Tekuće donacije - Klapa Teha 40.000,00
0820 Tekući projekt Pučko učilište-redovna aktivnost 360.000,00
78 3631 Tekuće potpore - Pučko učilište 360.000,00
Glava: 2 Sport 882.000,00
Program Sport 882.000,00
0810 Tekući projekt Sportski objekti 160.000,00
80 3232 Tekuće i investicijsko održ.- Nogometno igralište 160.000,00
0810 Tekući projekt Sportski klubovi 722.000,00
81 3811 Tekuće donacije - Košarkaški klub Cres 140.000,00
82 3811 Tekuće donacije - Nogometni klub Cres 290.000,00
83 3811 Tekuće donacije - Jedriličarski klub Reful 257.000,00
84 3811 Tekuće donacije - SRD Parangal 20.000,00
86 3811 Tekuće donacije - Karate klub 10.000,00
87 3811 Tekuće donacije - Ski klub 5.000,00
Glava: 3 Ostalo 322.000,00
Program Ostalo 322.000,00
Tekući projekt Ostale aktivnosti 322.000,00
88 3811 0860 Tekuće donacije - Talijanska zajednica Cres 10.000,00
89 3811 0860 Savjet talijanske manjine 3.000,00
90 3811 0860 Tekuće donacije - Političke stranke 25.000,00
91 3811 0840 Tekuće donacije - Dekanski ured 25.000,00
92 3811 0860 Tekuće donacije - Udruga umirovljenika 30.000,00
93 3811 0560 Tekuće donacije - Eko centar 75.000,00
94 3811 0560 Tekuće donacije - Eko park Pernat 10.000,00
95 3811 0560 Tekuće donacije - Društvo za zaštitu životinja 4.000,00
96 3811 0423 Tekuće donacije - Lovačko društvo Orebica 15.000,00
97 3811 0421 Tekuće donacije - Udruga Ulika 90.000,00
98 3811 0560 Tekuće donacije - Udruga Ruta 20.000,00
99 3811 0421 Tekuće donacije - Centar za medit. poljoprivredu 15.000,00
Glava: 4 Gradska knjižnica 161.000,00
Program Kultura 161.000,00
0820 Tekući projekt Gradska knjižnica-redovna aktivnost 161.000,00
99.1 3111 Knjižnica Plaće za redovan rad 76.000,00
99.2 3132 Knjižnica - Doprinosi za zdravstveno 12.000,00
99.3 3133 Knižnica - doprinos za zapošljavanje 3.000,00
99.4 3222 Materijalni troškovi 30.000,00
99.5 4241 Nabava knjiga 40.000,00
Razdjel: 140 ŠKOLSTVO, SOCIJALA i ZDRAVSTVO 899.000,00
Glava: 1 Školstvo 419.000,00
Program Školstvo 419.000,00
0960 Tekući projekt Pomoć učenicima i studentima 270.000,00
100 3721 Stipendije i školarine 150.000,00
101 3722 Sufinanciranje prijevoza učenika 120.000,00
Aktivnost Osnovno i srednje školstvo 149.000,00
102 3811 0912 Osnovna škola Frane Petrića 100.000,00
103 3811 0921 Srednja škola A.Haračića 49.000,00
Glava: 2 Socijala 180.000,00
Program Socijalni programi 180.000,00
Aktivnost Socijana zaštita 180.000,00
104 3721 1040 Socijalni program 130.000,00
105 3811 1090 Tekuće donacije - Crveni križ 50.000,00
Glava: 3 Zdravstvo 300.000,00
Program Zdravstvo 300.000,00
0760 Aktivnost Zdravstvo 300.000,00
106 3811 Tekuće donacije zdravstvenim organizacijama 300.000,00
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.418.000,00
Glava: 1 Dječji vrtić 1.418.000,00
Program Predškolsko obrazovanje 1.418.000,00
0911 Tekući projekt Dječji vrtić - Redovna djelatnost 1.318.000,00
Korisnik: DJEČJI VRTIĆ GIRICE 1.318.000,00
107 3111 Dječji vrtić - Plaće za zaposlene 1.032.000,00
108 3121 Dječji vrtić - Ostali rashodi za zaposlene 78.000,00
109 3132 DV Doprinosi za zdravstveno 160.000,00
110 3133 DV Doprinosi za zapošljavanje 18.000,00
111 3222 Materijal sirovine i hrana 30.000,00
0911 Kapitalni projekt Dječji vrtić - Sanacija krovišta 100.000,00
Korisnik: DJEČJI VRTIĆ GIRICE 100.000,00
112 3232 Dječji vrtić - sanacija centralnog grijanja 100.000,00
Razdjel: 160 MJESNI ODBORI 100.000,00
Glava: 1 Mjesni odbori 100.000,00
Program Mjesna samouprava 100.000,00
0111 Tekući projekt Mjesni odbori 100.000,00
113 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00
114 3223 Energija 17.000,00
115 3224 Materijal za tekuće održavanje 18.500,00
116 3225 Inventar 4.000,00
117 3231 Usluge telefona 10.000,00
118 3232 Tekuće održavanje 17.000,00
119 3293 Reprezentacija 28.000,00
120 3431 Bankarske usluge 2.500,00
Članak 3.
Proračun Grada Cresa za 2007. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u
Službenom glasilu, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine i objavit će se
u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.
Klasa: 400-01/06-01/22
Ur. broj: 2213/02-01-01-06-8
Cres, 12. prosinca 2006.
GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.
