50.
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA
Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture
Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture sadrži sljedeće aktivnosti:
.Upravljanje i održavanje groblja
.Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
.Održavanje nerazvrstanih cesta
.Održavanje javnih površina
.Održavanje čistoće javnih površina
.Odvodnja atmosferskih voda.
U okviru aktivnosti A102601 Upravljanje i održavanje groblja definiran je
pokazatelj rezultata broj žalbi i njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu
bila nula, te je takva vrijednost i ostvarena u razdoblju siječanj - lipanj
2017. godine. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 278.000 kuna, a utrošena
sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 19.583,79 kuna.
Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje
javne rasvjete određen je broj kvarova. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu bila 120 kvarova, a u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine su
popravljena 122 kvara.Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.214.000
kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu
405.167,96 kuna.
U okviru aktivnosti A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta definiran je
pokazatelj rezultata broj sanacija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu bila 350 sanacija, a ostvareno je u razdoblju siječanj - lipanj 2017.
godine 37 sanacija nerazvrstanih cesta. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose
1.030.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine
jesu 479.306,18 kuna.
U okviru aktivnosti A102604 Održavanje javnih površina definiran je
pokazatelj rezultata kvadratura uređenih površina. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu 105.000 m2, a ostvarena je u razdoblju
siječanj- lipanj 2017. godine kvadratura uređenih javnih površina 105.000 m2
. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 710.500 kuna, a utrošena sredstva
u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 183.940,38 kuna.
Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih
površina određena je kvadratura očišćenih površina. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu je 76.000 m2, a u razdoblju siječanj -
lipanj 2017. godine ostvarena je kvadratura očišćenih javnih površina 76.000 m2
. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 494.000 kuna, a utrošena sredstva
u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 148.851,24 kuna.
Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture sadrži sljedeće
projekte i aktivnosti:
.Aktivnost Geodetski poslovi
.Kapitalni projekt Uređenje javnih površina
.Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta
.Kapitalni projekt Izgradnja groblja
.Kapitalni projekt Nabava zemljišta
.Kapitalni projekt Nabava opreme
.Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete.
U okviru kapitalnlog projekta K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih
cesta definiran je pokazatelj rezultata kvadratura novog asfalta. Njegova je
ciljana vrijednost za 2017. godinu 3.000 m2, a ostvarena je u
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine kvadratura novog asfalta na
nerazvrstanim cestama 6.364,59 m2 . Osigurana sredstva za ovaj
kapitalni projekt iznose 1.450.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju
siječanj - lipanj 2017. godine jesu 641.272,77 kuna.
U okviru kapitalnlog projekta K102708 Nabava zemljišta definiran je
pokazatelj rezultata kvadratura novonabavljenog zemljišta. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu 1.000 m2, a ostvarena je u razdoblju
siječanj-lipanj 2017. godine kvadratura novonabavljenog zemljišta 1.139 m2
. Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 6.500.000 kuna, a
utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 266.848,06
kuna .
U okviru kapitalnlog projekta K102704 Izgradnja javne rasvjete definiran je
pokazatelj rezultata broj novih rasvjetnih tijela. Realizirano je u razdoblju
siječanj-lipanj 2017. godine 20 novih postavljenih rasvjetnih tijela. Osigurana
sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 495.000 kuna, a utrošena sredstva u
razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 165.255,62 kune .
Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede
Program P1012 Jačanje gospodarstva sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
.Poticanje gospodarstva i zapošljavanja
.Poticanje razvoja turizma
.Poticajne mjere u poljoprivredi
.Razvoj poduzetničke zone Žegoti.
U okviru aktivnosti A101203 Poticanje razvoja turizma definiran je
pokazatelj rezultata broj noćenja. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu 10.500 noćenja, a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
7.293 noćenja. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 306.000 kuna, a
utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 153.000 kuna.
CILJ 2 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava
Program P1022 Predškolski odgoj sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
.Redoviti programi vrtića i jaslica
.Održavanje zgrada dječjeg vrtića
.Dječji vrtić i jaslice Šporova jama.
U okviru aktivnosti A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica definiran je
pokazatelj rezultata broj polaznika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu 240 polaznika , a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
199 polaznika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 8.333.732 kune, a
utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 3.781.413,15
kuna.
U okviru projekta K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama definiran je
pokazatelj rezultata broj polaznika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu 100 polaznika , a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
100 polaznika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 100.000 kuna, a
utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 8.051,25
kuna.
Program 1020 Osnovno obrazovanje sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
.Produženi boravak učenika u školi
.Potrebe iznad zakonskog standarda
.Prijevoz učenika u školu
.Održavanje zgrede škole
U okviru aktivnosti A102001 Produženi boravak učenika u školi definiran je
pokazatelj rezultata sudjelovanja na natjecanjima. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu 310 sudjelovanja na natjecanjima , a ostvareno je u
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine 310 sudionika učenika na natjecanjima.
Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 150.000 kuna, a utrošena sredstva u
razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 75.000 kuna.
U okviru aktivnosti A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda definiran je
pokazatelj rezultata broj polaznika produženog boravka. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu 65 polaznika , a ostvareno je u razdoblju
siječanj-lipanj 2017. godine 65 polaznika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost
iznose 237.500 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017.
godine jesu 107.904,13 kuna.
U okviru aktivnosti A102003 Prijevoz učenika u školu definiran je pokazatelj
rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 150
korisnika , a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine 150
korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 30.000 kuna, a utrošena
sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 16.912,00 kuna.
Program P1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje sadrži sljedeće
aktivnosti:
.Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
.Stipendiranje učenika i studenata.
U okviru aktivnosti A102101 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost
za 2017. godinu 180 korisnika , a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj
2017. godine 200 korisnika prijevoza. Osigurana sredstva za ovu aktivnost
iznose 100.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017.
godine jesu 53.341,48 kuna.
U okviru aktivnosti A102102 Stipendiranje učenika i studenata definiran je
pokazatelj rezultata broj korisnika stipendija. Njegova je ciljana vrijednost
za 2017. godinu 30 korisnika stipendija , a ostvareno je u razdoblju siječanj-
lipanj 2017. godine 30 korisnika stipendija. Osigurana sredstva za ovu
aktivnost iznose 244.000 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj -
lipanj 2017. godine jesu 113.400,00 kuna.
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene
zaštite
Program P1018 Zdravstvo sadrži sljedeće aktivnosti:
.Priprema trudnica za porod
.Psihološka skrb - Savjetovalište
.Zdravstvene i preventivne aktivnosti
.Poslovi deratizacije i dezinsekcije.
U okviru aktivnosti A101801 Priprema trudnica za porod definiran je
pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu 25 korisnika priprema , a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017.
godine 25 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 25.500 kuna, a
utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 9.393,91
kuna.
U okviru aktivnosti A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište definiran je
pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017.
godinu 65 korisnika savjetovališta, a ostvareno je u razdoblju siječanj-lipanj
2017. godine 65 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 40.000
kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu
15.328,44 kune .
U okviru aktivnosti A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti definiran
je pokazatelj rezultata broj pregleda/ broj korisnika. Njegova je ciljana
vrijednost za 2017. godinu 590 korisnika zdravstvenih pregleda, a ostvareno je
u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine 580 korisnika zdravstvenih pregleda. Osigurana
sredstva za ovu aktivnost iznose 264.500 kuna, a utrošena sredstva u razdoblju
siječanj - lipanj 2017. godine jesu 93.917,06 kuna .
Program P1009 Razvoj sporta i rekreacije sadrži sljedeće aktivnosti i
projekte:
.Djelatnost sportskih udruga i klubova
.Održavanje sportskih objekata
.Sportske manifestacije.
U okviru projekta T100902 Sportske manifestacije definiran je pokazatelj
rezultata broj sudionika/broj manifestacija. Njegova je ciljana vrijednost za
2017. godinu 600 sudionika te jedna manifestacija, a ostvareno je u razdoblju
siječanj-lipanj 2017. godine oko 600 sudionika i dvije sportske manifestacije.
Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 25.000 kuna, a utrošena sredstva u
razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu 23.222,53 kuna.
Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine
Program P1010 Promicanje kulture sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
.Osnovna djelatnost udruga u kulturi
.Festival KKL
.Djelatnost muzejske zbirke Kastavštine
.Djelatnost knjižnice Kastav
.Opremanje knjižnice
.Izložbe u Gradu Kastvu.
U okviru aktivnosti A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi definiran je
pokazatelj rezultata broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi
financirani. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 24 pravne i fizičke
osobe, a ostvareno je financiranje u razdoblju siječanj- lipanj 2017. godine 20
pravnih i fizičkih osoba. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 480.000
kuna, a utrošena sredstva u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine jesu
229.649,92 kune.